監(jiān)督索引號(hào)53232200555300000

 

雙柏縣石咢嘉鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 雙柏縣石咢嘉鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 雙柏縣石咢嘉鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表
三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表
四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

雙柏縣石咢嘉鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

石咢嘉鎮(zhèn)貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和中共雙柏縣委、人大、縣人民政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動(dòng)農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和和諧社會(huì)建設(shè)的重大任務(wù)，全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。具體為：

1.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。緊緊圍繞“做強(qiáng)一產(chǎn)、培育二產(chǎn)、推動(dòng)三產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展總體規(guī)劃，抓實(shí)“頭戴云藥帽、腰掛種養(yǎng)鏈、腳穿熱作鞋”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局，以獨(dú)特的自然資源和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，把石咢嘉打造成為全縣產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)示范鎮(zhèn)。

2.加強(qiáng)社會(huì)管理。制定實(shí)施本鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)管理教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)和計(jì)劃生育、民政、城鎮(zhèn)管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)、道路建設(shè)、交通秩序等行政執(zhí)法和管理工作，依法指導(dǎo)和幫助社會(huì)民間組織健康發(fā)展。

3.搞好公共服務(wù)。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公共事業(yè)和集體公益事業(yè)，組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，鼓勵(lì)和扶持社會(huì)力量舉辦為“三農(nóng)”服務(wù)的公益性機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

4.維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，強(qiáng)化信訪、調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)干部群眾的法治意識(shí)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

5.鞏固基層政權(quán)。加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)村級(jí)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主，充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：石咢嘉鎮(zhèn)黨政綜合辦公室、石咢嘉鎮(zhèn)基層黨建辦公室、石咢嘉鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、石咢嘉鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室、石咢嘉鎮(zhèn)平安法治辦公室。

所屬單位10個(gè)，分別是：

1.石咢嘉鎮(zhèn)黨政綜合辦公室；

2.石咢嘉鎮(zhèn)基層黨建辦公室；

3.石咢嘉鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；

4.石咢嘉鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室；

5.石咢嘉鎮(zhèn)平安法治辦公室；

6.石咢嘉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心；

7.石咢嘉鎮(zhèn)民政辦；

8.石咢嘉鎮(zhèn)村委會(huì)；

9.石咢嘉鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)；

10.石咢嘉鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”謀篇布局之年，工作意義重大、責(zé)任重大。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆三中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和省州縣部署要求，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，更加主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，把高質(zhì)量發(fā)展作為新時(shí)代的硬道理，搶抓政策機(jī)遇，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，打好資源經(jīng)濟(jì)發(fā)展持久戰(zhàn)，全面深化改革，擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，保持社會(huì)和諧穩(wěn)定，按照“哀牢秘境·風(fēng)情石咢嘉”品牌的發(fā)展定位，打造以民俗風(fēng)情體驗(yàn)、綠孔雀科普旅游、神秘哀牢旅游為主的農(nóng)文旅融合型城鎮(zhèn)。

2025年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入增長(zhǎng)5%以上，一般公共預(yù)算收入、固定資產(chǎn)投資、招商引資、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增幅高于全縣平均水平。圍繞預(yù)期目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）聚力攻項(xiàng)目、優(yōu)服務(wù)，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能

全力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。按照縣級(jí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，立足石咢嘉鎮(zhèn)資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等條件，緊緊圍繞中央和省州縣投資導(dǎo)向和項(xiàng)目工作重點(diǎn)，搶抓“十五五”規(guī)劃編制機(jī)遇，形成重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備一批、急需項(xiàng)目建設(shè)一批、竣工項(xiàng)目驗(yàn)收一批的梯次結(jié)構(gòu)。力爭(zhēng)石咢嘉老虎山片區(qū)旅居產(chǎn)業(yè)、石咢嘉鎮(zhèn)虎山茶旅融合發(fā)展示范體驗(yàn)區(qū)功能優(yōu)化提升、石咢嘉鎮(zhèn)舊丈村委會(huì)大壩領(lǐng)崗片區(qū)甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路、石咢嘉鎮(zhèn)舊丈村委會(huì)一二三四組“千萬(wàn)工程”示范村打造等項(xiàng)目年內(nèi)竣工。加強(qiáng)項(xiàng)目策劃包裝，加快謀劃儲(chǔ)備綠孔雀小鎮(zhèn)、哀牢山國(guó)家公園入口小鎮(zhèn)、石咢嘉風(fēng)情旅游小鎮(zhèn)等項(xiàng)目，積極洽談引進(jìn)特色中藥材種植加工項(xiàng)目，力爭(zhēng)在項(xiàng)目落地上實(shí)現(xiàn)新突破。

精準(zhǔn)發(fā)力推進(jìn)招商。強(qiáng)化項(xiàng)目引進(jìn)，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶頭招商、干部職工全員招商，主動(dòng)作為，以資源換產(chǎn)業(yè)、以產(chǎn)業(yè)助發(fā)展，精準(zhǔn)繪制招商圖譜。積極邀請(qǐng)企業(yè)赴石咢嘉投資考察，圍繞招商洽談、項(xiàng)目簽約、落地建設(shè)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，開(kāi)展全過(guò)程“媽媽式”“保姆式”服務(wù)，努力做到謀劃項(xiàng)目抓洽談、洽談項(xiàng)目抓簽約、簽約項(xiàng)目抓開(kāi)工、開(kāi)工項(xiàng)目抓竣工、竣工項(xiàng)目抓投產(chǎn)。

持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，聚焦政策落實(shí)、行政審批、執(zhí)法監(jiān)管、政務(wù)服務(wù)、廉潔履職等方面，深入推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“暖心行動(dòng)”，深化“放管服”改革，推行“一顆印章管審批”，提高線下“只進(jìn)一次門(mén)”效率，夯實(shí)“一網(wǎng)通辦”支撐，發(fā)揚(yáng)“隨叫隨到、服務(wù)周到”的“店小二”精神，為企業(yè)和群眾提供更加高效、更加人性化的服務(wù)，千方百計(jì)讓經(jīng)營(yíng)主體多起來(lái)、大起來(lái)、強(qiáng)起來(lái)。

（二）全力抓產(chǎn)業(yè)、促增收，再上綜合實(shí)力新臺(tái)階

持續(xù)發(fā)展綠色工業(yè)。積極謀劃包裝光伏項(xiàng)目，穩(wěn)步推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鞏固好現(xiàn)有的有機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品，以“綠色、優(yōu)質(zhì)、無(wú)污染”為目標(biāo)，積極做好農(nóng)產(chǎn)品“兩品一標(biāo)”認(rèn)證登記工作，在農(nóng)產(chǎn)品食品加工領(lǐng)域積極探索精深加工及全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，提升產(chǎn)品附加值。

持續(xù)做強(qiáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)。穩(wěn)定糧食播種面積4.97畝以上，產(chǎn)量不少于1.79萬(wàn)噸，持續(xù)擴(kuò)大特色農(nóng)業(yè)種植面積。進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)“糧油糖煙”傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，推動(dòng)鎮(zhèn)內(nèi)“牛羊驢豬雞漁”養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)擴(kuò)群增量，加快“人均養(yǎng)殖一頭牛”示范鎮(zhèn)和三個(gè)精品園建設(shè)，推動(dòng)“藥菌果菜種”產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，同時(shí)加大招商引資力度和市場(chǎng)培育力度，推進(jìn)“哀牢石咢嘉”“綠孔雀小鎮(zhèn)”“綠孔雀王國(guó)”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)品牌創(chuàng)建。

持續(xù)壯大中彝醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。積極融入縣委、縣政府關(guān)于中彝醫(yī)藥的發(fā)展思路，積極向上爭(zhēng)取，以“儲(chǔ)備林+中藥材全產(chǎn)業(yè)鏈+聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)”方式，大力開(kāi)展林下中藥材種植，推動(dòng)林下仿野生中藥材規(guī)模加快發(fā)展，力爭(zhēng)種植面積達(dá)4.7萬(wàn)畝以上。推行“合作社+基地+農(nóng)戶”集約化發(fā)展模式，引導(dǎo)更多市場(chǎng)主體投資中藥材種植基地建設(shè)。積極探索林藥、果藥、藥藥、糧藥、結(jié)合等復(fù)合立體種植模式，擴(kuò)展中藥材種植基地發(fā)展空間，打造一批集約化、規(guī)范化、生態(tài)化的中藥材GAP基地。

持續(xù)做特文化旅游產(chǎn)業(yè)。緊緊圍繞綠孔雀小鎮(zhèn)建設(shè)這一核心，以“秘境哀牢·風(fēng)情石咢嘉”為發(fā)展定位，圍繞“低熱河谷觀光游、集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化游、高山濕地生態(tài)游、秘境哀牢體驗(yàn)游”四大板塊積極謀劃一批好項(xiàng)目、大項(xiàng)目。持續(xù)打響“中國(guó)·石咢嘉·綠孔雀小鎮(zhèn)”品牌，結(jié)合特色資源，主動(dòng)融入省州縣精品自駕游線路規(guī)劃，以九天濕地為中心，圍繞“春賞花、夏戲水、秋摘果、冬品茗”，大力打造“魚(yú)莊河—老虎山茶園—水箐口”等多條生態(tài)游精品線路。持續(xù)深化“特色美食、節(jié)慶活動(dòng)”等聚人工程，著力打造“哀牢山生態(tài)美食產(chǎn)品”，協(xié)助辦好“中國(guó)·哀牢·石咢嘉中元節(jié)”系列活動(dòng)。不斷完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和旅游要素保障，開(kāi)發(fā)“森林康養(yǎng)+旅游”“中彝醫(yī)藥+旅游”等多元化旅游產(chǎn)品，打造旅游特色村、特色旅居、特色民宿等。

（三）傾力優(yōu)生態(tài)、美環(huán)境，繪就和美鄉(xiāng)村新畫(huà)卷

推動(dòng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)和“河湖革命”攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)抓好各級(jí)督查審計(jì)反饋問(wèn)題整改，全面落實(shí)河湖長(zhǎng)制，一體推進(jìn)“一鎮(zhèn)兩治三步走”，集中式飲用水水源地水質(zhì)優(yōu)良率保持100%。全面推行林長(zhǎng)制，扛牢護(hù)林防火責(zé)任，嚴(yán)抓森林資源管護(hù)，堅(jiān)決打擊毀林開(kāi)荒行為。實(shí)施土壤污染源頭防控行動(dòng)，加強(qiáng)土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和源頭治理，確保土壤污染地塊安全利用率達(dá)100%。支持配合轄區(qū)內(nèi)兩個(gè)保護(hù)區(qū)工作，持續(xù)加大珍稀瀕危物種保護(hù)，提高生態(tài)系統(tǒng)多樣性、穩(wěn)定性、持續(xù)性。

推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施完善。緊盯群眾急難愁盼問(wèn)題，以民生需求為導(dǎo)向，以增進(jìn)民生福祉為目標(biāo)，從群眾出行、集鎮(zhèn)治理、街道亮化等多個(gè)維度出手，聚焦農(nóng)村交通運(yùn)輸、農(nóng)田水利、農(nóng)村飲水、鄉(xiāng)村物流、寬帶網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極向上爭(zhēng)取各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金，持續(xù)完善水網(wǎng)、路網(wǎng)、電網(wǎng)、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)，讓農(nóng)村跟得上發(fā)展、留得住鄉(xiāng)愁、遇得見(jiàn)未來(lái)，不斷為民生“加碼”，為幸福“提質(zhì)”。

推動(dòng)鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)。全力推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，持續(xù)落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，做實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、穩(wěn)崗就業(yè)、金融服務(wù)、社會(huì)保障等措施，全力以赴促振興。進(jìn)一步鞏固提升農(nóng)村人居環(huán)境整治成果，聚焦“干凈、整潔、和美”目標(biāo)，以“四清五治六提升”為抓手，著力打造5個(gè)縣級(jí)示范村、14個(gè)鎮(zhèn)級(jí)示范村，讓鄉(xiāng)村增“顏值”、提“氣質(zhì)”、提升“品質(zhì)”，全力繪就宜居和美鄉(xiāng)村靚麗畫(huà)卷。

（四）致力惠民生、強(qiáng)保障，書(shū)寫(xiě)民生福祉新答卷

推動(dòng)社會(huì)保障更加完善。擴(kuò)大保障覆蓋，全面排查未參保人群，針對(duì)性宣傳社保政策，簡(jiǎn)化參保流程，重點(diǎn)推動(dòng)靈活就業(yè)者參保，實(shí)現(xiàn)基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)應(yīng)保盡保，提升保障水平。強(qiáng)化服務(wù)效能，打造線上線下融合的社保服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦、自助辦、上門(mén)幫辦；推進(jìn)社保經(jīng)辦標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，壓縮辦理時(shí)限。抓緊抓實(shí)武裝建設(shè)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)武裝工作與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，國(guó)防動(dòng)員和后備力量建設(shè)水平整體提升。

推動(dòng)教育醫(yī)療更加優(yōu)質(zhì)。加大教育投入，改善學(xué)校軟硬件，營(yíng)造風(fēng)清氣正的育人環(huán)境，提高骨干教師培養(yǎng)力度。推進(jìn)教育信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源共享，縮小城鄉(xiāng)教育差距。鞏固提升教育質(zhì)效，力爭(zhēng)學(xué)前教育三年毛入園率達(dá)到90%以上，九年義務(wù)教育鞏固率保持100%。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，更新醫(yī)療設(shè)備，提升基層醫(yī)療技術(shù)水平。

推動(dòng)文化事業(yè)更加豐富。完善圖書(shū)館、文化館等公共文化場(chǎng)所功能，打造“15分鐘文化圈”；依托“中元文化”“綠孔雀文化”舉辦文化節(jié)、民俗展、文藝演出等活動(dòng)，鼓勵(lì)群眾自辦文化活動(dòng)；挖掘保護(hù)本土傳統(tǒng)文化，培養(yǎng)傳承人才，結(jié)合旅游開(kāi)發(fā)，推動(dòng)傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化。

（五）奮力強(qiáng)治理、保平安，維護(hù)好社會(huì)和諧穩(wěn)定

守牢安全發(fā)展底線。切實(shí)做好非煤礦山、道路交通、食品藥品、消防安全（森林防滅火）、有毒有害氣體中毒、建筑施工等領(lǐng)域的安全防范工作，嚴(yán)格落實(shí)“三管三必須”要求，堅(jiān)持“以防為主”進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理，全面加強(qiáng)隱患排查整治、應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)，制定安全生產(chǎn)責(zé)任追究機(jī)制。堅(jiān)持開(kāi)源與節(jié)流同時(shí)著力，既鎖定債務(wù)存量，努力爭(zhēng)取資金，有序有力化解債務(wù)，又嚴(yán)防新增債務(wù)，持續(xù)壓減一般性支出，實(shí)現(xiàn)“三保”資金不斷鏈的風(fēng)險(xiǎn)防控底線。

提升平安建設(shè)效能。始終堅(jiān)持防范在前、預(yù)防為先的工作原則，扎實(shí)做好信訪維穩(wěn)，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。常態(tài)化開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管，堅(jiān)決遏制較大以上事故發(fā)生。加強(qiáng)森林草原防滅火措施，確保不發(fā)生重特大森林火災(zāi)。完善應(yīng)急管理體系，加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)。

加大社會(huì)綜合治理。強(qiáng)化矛盾糾紛化解，完善社會(huì)矛盾糾紛排查預(yù)警和調(diào)處化解綜合機(jī)制，做到小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交，構(gòu)建矛盾糾紛“大調(diào)解”新格局。持續(xù)開(kāi)展“普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，增強(qiáng)全民法治觀念。嚴(yán)格執(zhí)行黨的民族宗教政策，鞏固民間信仰場(chǎng)所治理成效，禁止非法宗教活動(dòng)，防范邪教向農(nóng)村滲透，防止封建迷信蔓延。

二、預(yù)算單位基本情況

石咢嘉鎮(zhèn)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)，其他單位2個(gè)。截止 2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制80人，其中：行政編制32人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制48人。在職實(shí)有70人，其中： 財(cái)政全額保障70人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入20,140,318.98元，其中：一般公共預(yù)算19,140,318.98元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益×0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,000,000.00元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年20,691,765.62元減少551,446.64元，減少2.67%，主要原因是：一是本年末實(shí)有人員比上年72人減少了2人，人員支出預(yù)算減少；二是本年比上年減少了武裝工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。故財(cái)務(wù)總收入比上年減少2.67%。政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入與上年0元相同，無(wú)增減變化，其他收入1,000,000.00元是單位自有資金預(yù)算，上年相同，無(wú)增減變化。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入 19,140,318.98元，其中:本年收入19,140,318.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19,140,318.98元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入比上年19,691,765.62元減少551,446.64元，減少2.67%，主要原因是：一是本年末實(shí)有人員比上年72人減少了2人，人員支出預(yù)算減少；二是本年比上年減少了武裝工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。故財(cái)政撥款收入比上年減少2.67%。政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益與上年0元相同，無(wú)增減變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出20,140,318.98元。財(cái)政撥款安排支出 19,140,318.98元，其中：基本支出18,698,688.98元，與上年19,229,765.62元對(duì)比減少531,076.64元，減少2.76%，主要原因是本年末實(shí)有人員比上年72人減少了2人，人員支出預(yù)算減少。項(xiàng)目支出441,630.00元，與上年462,000.00元對(duì)比減少20,370元，減少4.41%，主要原因是本年比上年減少了武裝工作經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況如下：

1.2010301行政運(yùn)行3,358,720元，主要用于石咢嘉鎮(zhèn)黨政綜合辦公室、石咢嘉鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、石咢嘉鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室、石咢嘉鎮(zhèn)平安法治辦公室的基本工資、津貼補(bǔ)貼、聘用人員經(jīng)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、在職人員公用經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)。

2.2013101行政運(yùn)行991,384元，主要用于石咢嘉鎮(zhèn)基層黨建辦公室人員基本工資、行政人員津貼補(bǔ)貼、公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)、公務(wù)員年終一次性獎(jiǎng)金（13個(gè)月工資）、公務(wù)交通補(bǔ)貼、在職人員公務(wù)費(fèi)。

3.2080150事業(yè)運(yùn)行1,127,497.92元，主要用于石咢嘉鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心事業(yè)人員基本工資、事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效新增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效事業(yè)單位一次性獎(jiǎng)金、失業(yè)保險(xiǎn)、在職人員公務(wù)費(fèi)。

4.2080299其他民政管理事務(wù)支出35,376元，主要用于石咢嘉鎮(zhèn)民政長(zhǎng)期半供養(yǎng)人員的補(bǔ)助。

5.2080501行政單位離退休278,460元，主要用于發(fā)放行政單位退休人員工資。

6.2080502事業(yè)單位離退休324,112.2元，主要用于發(fā)放事業(yè)單位退休人員工資。

7.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,109,936.64元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8.2080699其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助2,196元，主要用于精簡(jiǎn)退職人員補(bǔ)貼。

9.2080801死亡撫恤98,577元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助。

10.2080802傷殘撫恤6,480元，主要用于水利傷殘人員補(bǔ)助。

11.2081002老年福利120,000元，主要用于發(fā)放敬老院管理員工資。

12.2082502其他農(nóng)村生活救助11,784元，主要用于發(fā)放社會(huì)定救、手術(shù)后遺癥患者生活救助。

13.2101101行政單位醫(yī)療197,702.64元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

14.2101102事業(yè)單位醫(yī)療277,801.92元，主要用于繳納事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

15.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助275,595.08元。主要用于行政、事業(yè)和退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33,712元，主要用于行政事業(yè)和退休人員大病保險(xiǎn)支出。

17.2120104城管執(zhí)法811,595.94元，主要用于石咢嘉鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

18.2130104事業(yè)運(yùn)行2,510,800.96元，主要用于石咢嘉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

19.2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助6,403,937元，主要用于補(bǔ)助村民委員會(huì)村黨支部支出。

20.2140106公路養(yǎng)護(hù)441,630元，主要用于農(nóng)村公路日常維修養(yǎng)護(hù)。

21.2210201住房公積金723,019.68元，主要用于繳納住房公積金。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

雙柏縣石咢嘉鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

雙柏縣石咢嘉鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

雙柏縣石咢嘉鎮(zhèn)人民政府無(wú)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額184,000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算29,000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算155,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

雙柏縣石咢嘉鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)195,558元，較上年201,500元減少5,942元，下降2.95%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

雙柏縣石咢嘉鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無(wú)變化的原因是：本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

雙柏縣石咢嘉鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40,558元，較上年81,500元減少40,942元，下降50.24%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為185次，共計(jì)接待680人次。

2025年公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是單位依托視頻會(huì)議召開(kāi)，落實(shí)基層減負(fù)，精簡(jiǎn)工作會(huì)議，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，因此公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算資金減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

雙柏縣石咢嘉鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為155,000元，較上年增加35,000元，增長(zhǎng)29%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)155,000元，較上年增加35,000元，增長(zhǎng)29.17%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

與上年對(duì)比，2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年相同均為0元，無(wú)變化，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加了35,000元，增長(zhǎng)29%。主要是2024年進(jìn)行了機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能新增，州縣對(duì)石咢嘉鎮(zhèn)配備了應(yīng)急保障車(chē)，預(yù)算新增了應(yīng)急保障車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)35,000元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

雙柏縣石咢嘉鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

【基本支出】指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

雙柏縣石咢嘉鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排591,428元，與上年605,220對(duì)比減少13,792元，下降2.28%，主要原因是行政人員較上年減少1人，機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，雙柏縣石咢嘉鎮(zhèn)人民政府部門(mén)資產(chǎn)總額23,609,626.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,184,720.89元，固定資產(chǎn)凈值1,649,564.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程12,773,774.53元，無(wú)形資產(chǎn)凈值1,566.91元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,038,273.74元，增加的主要原因是上年度在建工程未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。其中固定資產(chǎn)因折舊凈值減少213,585.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

監(jiān)督索引號(hào)53232200555300111